Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI | 10/03/2015 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 118 del 10/03/2015 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 18/2015 ALLA DITTA R.A.P. SRL DI ELMAS. |
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SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA | 10/03/2015 |
SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA reg.gen. 122 del 10/03/2015 SIGNOR MATTA GIOVANNI, CONCESSIONE TRENTENNALLOCULO CIMITERIALE N. 193, PER LA TUMULAZIONE OLIVA GENEROSA. |
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SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA | 10/03/2015 |
SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA reg.gen. 121 del 10/03/2015 SIGNOR MATTA GIOVANNI, CONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO CIMITERIALE N. 192, PER LA TUMULAZIONE MATTA ETTORE. |
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SERVIZIO SOCIALE | 10/03/2015 |
SERVIZIO SOCIALE reg.gen. 125 del 10/03/2015 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO - FEBBRAIO 2015. CIG Z7D12056F2 |
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SERVIZIO SOCIALE | 10/03/2015 |
SERVIZIO SOCIALE reg.gen. 124 del 10/03/2015 LEGGE 162.98 PROROGA MARZO-APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 GESTIONE INDIRETTA |
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SERVIZIO SOCIALE | 10/03/2015 |
SERVIZIO SOCIALE reg.gen. 117 del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI FEBBRAIO 2015 |
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SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO | 10/03/2015 |
SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO reg.gen. 120 del 10/03/2015 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI SIDDI DITTA TATY DI CADDEU FRANCA DI SEGARIU. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2015. CIG. 58369535FD |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI | 09/03/2015 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 116 del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - TIM e TISCALI UTENZE COMUNALI - 1^ BIMESTRE 2015. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI | 06/03/2015 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 115 del 06/03/2015 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER TELEFONIA FISSA E TIM PER SPESE DI TELEFONIA MOBILE - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2015. |
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SERVIZIO TECNICO | 05/03/2015 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 113 del 05/03/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI E REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGATO AP845SN. CIG: Z141392C70 |
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SERVIZIO TECNICO | 05/03/2015 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 112 del 05/03/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALI VARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIALE 2G DI LUNAMATRONA. CIG: Z4D137C92F |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI | 05/03/2015 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 114 del 05/03/2015 RECUPERO SOMME DIVERSE - ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA - ENEL DISTRIBUZIONE - VODAFONE - FATA ASSICURAZIONI. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI | 04/03/2015 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 111 del 04/03/2015 AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CHIOSCO BAR - AREA PERTINENZIALE E SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO SAN MICHELE. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria - approvazione schema di contratto. |
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SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO | 04/03/2015 |
SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO reg.gen. 110 del 04/03/2015 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIAE SECONDARIA DI I GRADO DEI COMUNI DI USSARAMANNA, SIDDI E TURRI. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DELL'ENTE AL COMUNE CAPOFILA DI TURRI PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014. |
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SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO | 04/03/2015 |
SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO reg.gen. 109 del 04/03/2015 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIAE SECONDARIA DI I GRADO DEI COMUNI DI USSARAMANNA, SIDDI E TURRI. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DELL'ENTE AL COMUNE CAPOFILA DI USSARAMANNA PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014. |
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SERVIZIO SOCIALE | 03/03/2015 |
SERVIZIO SOCIALE reg.gen. 108 del 03/03/2015 VOUCHER PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO. RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 |
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SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO | 03/03/2015 |
SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO reg.gen. 107 del 03/03/2015 GESTIONE MUSEO ORNITOLOGICO E PARCO SA FOGAIA. ANNUALITA' 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2015 SOC. COOP. LA MEMORIA STORICA. CIG 60697O6FD4 |
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SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO | 03/03/2015 |
SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO reg.gen. 106 del 03/03/2015 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI SIDDI DITTA TATY DI CADDEU FRANCA DI SEGARIU. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2015. CIG. 58369535FD |
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SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO | 03/03/2015 |
SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO reg.gen. 105 del 03/03/2015 OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIAE SECONDARIA DI I GRADO DEI COMUNI DI USSARAMANNA (CAPOFILA), SIDDI E TURRI. VERSAMENTO QUOTA A CARICO DELL'ENTE AL COMUNE DI USSARAMANNA PERIODO: SETTEMBRE 2014 - GIUGNO 2015 (€ 5.112,69). |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI | 02/03/2015 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 104 del 02/03/2015 NOMINA Commissione interna, per lo svolgimento delle procedure di gara relativa all'affidamento della gestione del chiosco bar e manutenzione parco urbano San Michele, da espletarsi in data 03/03/2015; |
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SERVIZIO PERSONALE | 02/03/2015 |
SERVIZIO PERSONALE reg.gen. 103 del 02/03/2015 PRESA D'ATTO TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO TRA LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO E IL COMUNE DI SIDDI, PRESSO L’ UFFICIO TECNICO. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI | 27/02/2015 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 102 del 27/02/2015 ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO CASA COMUNALE - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI | 26/02/2015 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 101 del 26/02/2015 FORNITURA MONTATURA DATARIO - PROTOCOLLO - COLOP S2660 C/PIASTRA AUTOINCHIOSTRANTE - impegno e liquidazione di spesa. |
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SERVIZIO AFFARI GENERALI | 26/02/2015 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI reg.gen. 100 del 26/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N.85/FS DEL 31/01/2015 ALLA DITTA KRATOS S.P.A. CON SEDE IN CORIANO. |
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SERVIZIO TECNICO | 25/02/2015 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 97 del 25/02/2015 IMPEGNO DI SPESA A FAVOPRE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEI BOLLI AUTO DEL PARCO VEICOLI COMUNALE. |
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